|
Oznaka |
Plan
2022. |
Projekcija
2023. |
Projekcija
2024. |
|
SVEUKUPNO |
6.687.758,00 |
6.787.758,00 |
6.787.758,00 |
|
RAZDJEL: 8 UPRAVNI
ODJEL ZA ŠKOLSTVO |
6.687.758,00 |
6.787.758,00 |
6.787.758,00 |
|
GLAVA: 8-18 OŠ
BARILOVIĆ |
6.687.758,00 |
6.787.758,00 |
6.787.758,00 |
|
121 Zakonski standardi
javnih ustanova OŠ |
1.177.208,00 |
1.277.208,00 |
1.277.208,00 |
|
A100034
Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje |
137.208,00 |
137.208,00 |
137.208,00 |
|
izvor: 05 Pomoći |
137.208,00 |
137.208,00 |
137.208,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
137.208,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
133.408,00 |
||
|
321 Naknade troškova
zaposlenima |
23.500,00 |
||
|
PR8132 Naknade
troškova zaposlenima |
23.500,00 |
||
|
322 Rashodi za
materijal i energiju |
26.708,00 |
||
|
PR8133 Rashodi za
materijal i energiju |
26.708,00 |
||
|
323 Rashodi za usluge |
64.700,00 |
||
|
PR8134 Rashodi za
usluge |
64.700,00 |
||
|
329 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja |
18.500,00 |
||
|
PR8135 Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
18.500,00 |
||
|
34 Financijski rashodi |
3.800,00 |
||
|
343 Ostali financijski
rashodi |
3.800,00 |
||
|
PR8136 Ostali
financijski rashodi |
3.800,00 |
||
|
A100034A
Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
|
izvor: 05 Pomoći |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
170.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
170.000,00 |
||
|
322 Rashodi za
materijal i energiju |
116.000,00 |
||
|
PR8137A Rashodi za
materijal i energiju |
116.000,00 |
||
|
323 Rashodi za usluge |
54.000,00 |
||
|
PR8137B Rashodi za
usluge |
54.000,00 |
||
|
A100035 Operativni
plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
izvor: 05 Pomoći |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
30.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
30.000,00 |
||
|
323 Rashodi za usluge |
30.000,00 |
||
|
PR8139 Rashodi za
usluge |
30.000,00 |
||
|
A100199 Prijevoz
učenika OŠ |
440.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
|
izvor: 05 Pomoći |
440.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
440.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
440.000,00 |
||
|
323 Rashodi za usluge |
440.000,00 |
||
|
PR8138A Rashodi za
usluge |
440.000,00 |
||
|
K100003 Nefinancijska
imovina i investicijsko održavanje |
400.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
izvor: 05 Pomoći |
400.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
4 Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine |
400.000,00 |
||
|
45 Rashodi za dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini |
400.000,00 |
||
|
451 Dodatna ulaganja
na građevinskim objektima |
400.000,00 |
||
|
PR8139E Dodatna
ulaganja na građevinskim objektima |
400.000,00 |
||
|
125 Program javnih
potreba iznad standarda - vlastiti prihodi |
97.000,00 |
97.000,00 |
97.000,00 |
|
A100042 Javne potrebe
iznad standarda-vlastiti prihodi |
97.000,00 |
97.000,00 |
97.000,00 |
|
izvor: 03 Vlastiti
prihodi |
97.000,00 |
97.000,00 |
97.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
15.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
15.000,00 |
||
|
322 Rashodi za
materijal i energiju |
5.000,00 |
||
|
VR8144Q Rashodi za
materijal i energiju |
5.000,00 |
||
|
323 Rashodi za usluge |
10.000,00 |
||
|
VR8141B Rashodi za
usluge |
10.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine |
82.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine |
52.000,00 |
||
|
422 Postrojenja i
oprema |
50.000,00 |
||
|
VR8144 Postrojenja i
oprema |
50.000,00 |
||
|
424 Knjige, umjetnička
djela i ostale izložbene vrijednosti |
2.000,00 |
||
|
VR8144A Knjige,
umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
2.000,00 |
||
|
45 Rashodi za dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini |
30.000,00 |
||
|
451 Dodatna ulaganja
na građevinskim objektima |
30.000,00 |
||
|
VR8144B Dodatna
ulaganja na građevinskim objektima |
30.000,00 |
||
|
140 Javne potrebe
iznad zakonskog standarda |
682.950,00 |
682.950,00 |
682.950,00 |
|
A100041 Županijske
javne potrebe OŠ |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
|
izvor: 01 Opći prihodi
i primici |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
3.950,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
3.950,00 |
||
|
323 Rashodi za usluge |
3.450,00 |
||
|
PR8141A Rashodi za
usluge |
3.450,00 |
||
|
329 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja |
500,00 |
||
|
PR8142 Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
500,00 |
||
|
A100159 Javne potrebe
iznad standarda - donacije |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
6 DONACIJE |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
61 Donacije |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
izvor: 611 Donacije |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
2.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
2.000,00 |
||
|
322 Rashodi za
materijal i energiju |
2.000,00 |
||
|
VR8145H Rashodi za
materijal i energiju |
2.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine |
10.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine |
10.000,00 |
||
|
422 Postrojenja i
oprema |
5.000,00 |
||
|
VR8145I Postrojenja i
oprema |
5.000,00 |
||
|
424 Knjige, umjetnička
djela i ostale izložbene vrijednosti |
5.000,00 |
||
|
VR8140A Knjige,
umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
5.000,00 |
||
|
A100161 Javne potrebe
iznad standarda - OSTALO |
129.500,00 |
129.500,00 |
129.500,00 |
|
4 Prihodi za posebne
namjene |
129.500,00 |
129.500,00 |
129.500,00 |
|
izvor: 432 PRIHODI ZA
POSEBNE NAMJENE - korisnici |
129.500,00 |
129.500,00 |
129.500,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
129.500,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
129.500,00 |
||
|
322 Rashodi za
materijal i energiju |
94.000,00 |
||
|
VR8145J Rashodi za
materijal i energiju |
94.000,00 |
||
|
323 Rashodi za usluge |
30.000,00 |
||
|
VR8145K Rashodi za
usluge |
30.000,00 |
||
|
329 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja |
5.500,00 |
||
|
VR8145X Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
5.500,00 |
||
|
A100162 Prijenos
sredstava od nenadležnih proračuna |
412.000,00 |
412.000,00 |
412.000,00 |
|
5 POMOĆI |
412.000,00 |
412.000,00 |
412.000,00 |
|
izvor: 503 POMOĆI IZ
NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI |
412.000,00 |
412.000,00 |
412.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
217.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
132.000,00 |
||
|
322 Rashodi za
materijal i energiju |
60.000,00 |
||
|
VR8145D Rashodi za
materijal i energiju |
60.000,00 |
||
|
323 Rashodi za usluge |
62.000,00 |
||
|
VR8145E Rashodi za
usluge |
62.000,00 |
||
|
329 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja |
10.000,00 |
||
|
VR8145F Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
10.000,00 |
||
|
37 Naknade građanima i
kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
85.000,00 |
||
|
372 Ostale naknade
građanima i kućanstvima iz proračuna |
85.000,00 |
||
|
VR8146 Ostale naknade
građanima i kućanstvima iz proračuna |
85.000,00 |
||
|
4 Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine |
195.000,00 |
||
|
42 Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine |
195.000,00 |
||
|
422 Postrojenja i
oprema |
140.000,00 |
||
|
VR8145N Postrojenja i
oprema |
140.000,00 |
||
|
424 Knjige, umjetnička
djela i ostale izložbene vrijednosti |
55.000,00 |
||
|
VR8145Q Knjige,
umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
55.000,00 |
||
|
A100163B Javne potrebe
iznad standarda - EU PROJEKTI |
108.500,00 |
108.500,00 |
108.500,00 |
|
5 POMOĆI |
108.500,00 |
108.500,00 |
108.500,00 |
|
izvor: 56 Fondovi EU-a |
108.500,00 |
108.500,00 |
108.500,00 |
|
izvor: 560 POMOĆI-FOND
EU KORISNICI |
108.500,00 |
108.500,00 |
108.500,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
108.500,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
108.500,00 |
||
|
321 Naknade troškova
zaposlenima |
80.000,00 |
||
|
VR8144R Naknade
troškova zaposlenima |
80.000,00 |
||
|
322 Rashodi za
materijal i energiju |
5.000,00 |
||
|
VR8144S Rashodi za
materijal i energiju |
5.000,00 |
||
|
323 Rashodi za usluge |
9.000,00 |
||
|
VR8144T Rashodi za
usluge |
9.000,00 |
||
|
329 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja |
14.500,00 |
||
|
VR8144V Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
14.500,00 |
||
|
A100191 Shema školskog
voća, povrća i mlijeka |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
5 POMOĆI |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
izvor: 56 Fondovi EU-a |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
17.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
17.000,00 |
||
|
322 Rashodi za
materijal i energiju |
17.000,00 |
||
|
PR8139I Rashodi za
materijal i energiju |
17.000,00 |
||
|
158 Pomoćnici u
nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) |
41.600,00 |
41.600,00 |
41.600,00 |
|
A100128 Pomoćnici u
nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) |
41.600,00 |
41.600,00 |
41.600,00 |
|
izvor: 05 Pomoći |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
12.500,00 |
||
|
31 Rashodi za
zaposlene |
11.500,00 |
||
|
311 Plaće (Bruto) |
8.000,00 |
||
|
PR8145Q Plaće (Bruto) |
8.000,00 |
||
|
312 Ostali rashodi za
zaposlene |
1.500,00 |
||
|
PR8145V Ostali rashodi
za zaposlene |
1.500,00 |
||
|
313 Doprinosi na plaće |
2.000,00 |
||
|
PR8145Z Doprinosi na
plaće |
2.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
1.000,00 |
||
|
321 Naknade troškova
zaposlenima |
1.000,00 |
||
|
PR8145W Naknade
troškova zaposlenima |
1.000,00 |
||
|
5 POMOĆI |
29.100,00 |
29.100,00 |
29.100,00 |
|
izvor: 56 Fondovi EU-a |
29.100,00 |
29.100,00 |
29.100,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
29.100,00 |
||
|
31 Rashodi za
zaposlene |
27.500,00 |
||
|
311 Plaće (Bruto) |
20.000,00 |
||
|
PR8145L Plaće (Bruto) |
20.000,00 |
||
|
312 Ostali rashodi za
zaposlene |
2.500,00 |
||
|
PR8145T Ostali rashodi
za zaposlene |
2.500,00 |
||
|
313 Doprinosi na plaće |
5.000,00 |
||
|
PR8145M Doprinosi na
plaće |
5.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
1.600,00 |
||
|
321 Naknade troškova
zaposlenima |
1.600,00 |
||
|
PR8145N Naknade
troškova zaposlenima |
1.600,00 |
||
|
165 Osiguravanje
školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije |
59.000,00 |
59.000,00 |
59.000,00 |
|
A100176 Osiguravanje
školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije |
59.000,00 |
59.000,00 |
59.000,00 |
|
izvor: 05 Pomoći |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
9.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
9.000,00 |
||
|
322 Rashodi za
materijal i energiju |
9.000,00 |
||
|
PR8139J Rashodi za
materijal i energiju |
9.000,00 |
||
|
5 POMOĆI |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
izvor: 56 Fondovi EU-a |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
50.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
50.000,00 |
||
|
322 Rashodi za
materijal i energiju |
50.000,00 |
||
|
PR8145S Rashodi za
materijal i energiju |
50.000,00 |
||
|
200 MZOS- Plaće OŠ |
4.630.000,00 |
4.630.000,00 |
4.630.000,00 |
|
A200200 MZOS- Plaće OŠ |
4.630.000,00 |
4.630.000,00 |
4.630.000,00 |
|
5 POMOĆI |
4.630.000,00 |
4.630.000,00 |
4.630.000,00 |
|
51 Pomoći |
4.630.000,00 |
4.630.000,00 |
4.630.000,00 |
|
512 Pomoći iz državnog
proračuna - plaće MZOS |
4.630.000,00 |
4.630.000,00 |
4.630.000,00 |
|
3 Rashodi poslovanja |
4.630.000,00 |
||
|
31 Rashodi za
zaposlene |
4.330.000,00 |
||
|
311 Plaće (Bruto) |
3.500.000,00 |
||
|
DR8050 Plaće (Bruto) |
3.500.000,00 |
||
|
312 Ostali rashodi za
zaposlene |
210.000,00 |
||
|
DR8051 Ostali rashodi
za zaposlene |
210.000,00 |
||
|
313 Doprinosi na plaće |
620.000,00 |
||
|
DR8052 Doprinosi na
plaće |
620.000,00 |
||
|
32 Materijalni rashodi |
250.000,00 |
||
|
321 Naknade troškova
zaposlenima |
200.000,00 |
||
|
DR8053 Naknade
troškova zaposlenima |
200.000,00 |
||
|
329 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja |
50.000,00 |
||
|
DR8054 Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja |
50.000,00 |
||
|
34 Financijski rashodi |
50.000,00 |
||
|
343 Ostali financijski
rashodi |
50.000,00 |
||
|
DR8050A Ostali
financijski rashodi |
50.000,00 |